| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01147296 |
| Číslo faktúry: | FD /0836/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | SWIETELSKY -SLOVAKIA, s.r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106949,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0836_13 |
| Zverejnené: | 11.12.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:31.
